·          مراجعة الدورة المستندية للمبيعات النقدية والآجلة، والتأكد من مطابقتها لسياسة الشركة.

·          متابعة المبيعات النقدية وصناديق الفروع النقدية، والتأكد من أن كل الفواتير النقدية تم تحصيلها، أو توجد موافقة من صاحب الصلاحية على تأخير تحصيل هذه الفاتورة.

·          إنشاء وإدارة نظام الضبط والإجراءات والنماذج المحاسبية المتعلقة بتسجيل الأصول الثابتة.

·          تسجيل حيازة الأصل الثابت والتخلص منه في النظام المحاسبي.

·          رفع كافة التقارير عن الأعمال المنوط بها للمدير المباشر بصورة دورية.

·          توثيق المعاملات المالية والمحاسبية عن طريق إدخال معلومات الحساب.

·          إصدار تقرير مبيعات العملاء، وتحديد كبار العملاء، وأكثر الأصناف المسحوبة عند كل عميل، ونسبة مبيعات كل عميل إلى إجمالي مبيعات العملاء.

·          إنشاء حساب خاص لكل مورد، به كافة بيانات المورد.